info Empenho
Número
17080036/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2022
Valor
R$ 1.566,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 197/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
0197/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 6.264,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | R$ 7,83 | 200,000000 | R$ 1.566,00 |
| Total | R$ 1.566,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15251
Data: 28/09/2022
Valor: R$ 1.566,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 197/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025
| Número: 346 | Data Emissão: 27/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.566,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.566,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4957113 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220062809849 | Chave Acesso: 23220932469869000176550010000003461197120712 | Chave Verific: 23220932469869000176550010000003461197120712 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 7,83 | R$ 1.566,00 |
Total Geral: R$ 1.566,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 197/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025 | 02/12/2022 | 02120031 | R$ 1.566,00 | |
| Total | R$ 1.566,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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