info Empenho
Número
17080033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2022
Valor
R$ 2.366,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SÁUDE DA ATENÇÃO DE ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
0196/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 19.528,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | R$ 3,33 | 80,000000 | R$ 266,40 |
| 2 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 12,83 | 120,000000 | R$ 1.539,60 |
| 3 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 7,00 | 80,000000 | R$ 560,00 |
| Total | R$ 2.366,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20434
Data: 10/10/2022
Valor: R$ 560,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SÁUDE DA ATENÇÃO DE ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 814 | Data Emissão: 10/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 560,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220065881420 | Chave Acesso: 23221033651718000105550010000008141800378225 | Chave Verific: 23221033651718000105550010000008141800378225 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 7,00 | R$ 560,00 |
Cód. Liquidação: 20436
Data: 10/10/2022
Valor: R$ 1.806,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SÁUDE DA ATENÇÃO DE ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 805 | Data Emissão: 04/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 1.806,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.806,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220064477933 | Chave Acesso: 23221033651718000105550010000008051511228950 | Chave Verific: 23221033651718000105550010000008051511228950 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 120.0000 | R$ 12,83 | R$ 1.539,60 |
| 002 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 3,33 | R$ 266,40 |
Total Geral: R$ 2.366,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SÁUDE DA ATENÇÃO DE ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/12/2022 | 20120315 | R$ 1.806,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SÁUDE DA ATENÇÃO DE ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/12/2022 | 20120314 | R$ 560,00 | |
| Total | R$ 2.366,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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