info Empenho
Número
17080031/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2017
Valor
R$ 2.940,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO , DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08170004/2017, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 038/217.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
012/2017
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 51.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE BICO AÇO COM CABO DE MADEIRA EM Y 75 CM | R$ 19,60 | 150,000000 | R$ 2.940,00 |
| Total | R$ 2.940,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10846
Data: 11/09/2017
Valor: R$ 2.940,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO , DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08170004/2017, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 038/217.
| Número: 546 | Data Emissão: 11/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 2.940,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.940,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170053870156 | Chave Acesso: 23170902069397000101550010000005460000005466 | Chave Verific: 23-1709-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.546-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.940,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO , DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08170004/2017, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 038/217. | 10/10/2017 | 10100010 | R$ 2.940,00 | |
| Total | R$ 2.940,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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