info Empenho
Número
17080021/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2017
Valor
R$ 2.645,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL-20.1 PARA ATENDER AO SETOR DE COMUNICACAO DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 20.1 | R$ 2.645,00 | 1,000000 | R$ 2.645,00 |
| Total | R$ 2.645,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9806
Data: 28/08/2017
Valor: R$ 2.645,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 90217 | Data Emissão: 28/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 2.645,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.645,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170050891554 | Chave Acesso: 23170803611443000107550010000902171100485783 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.645,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL-20.1 PARA ATENDER AO SETOR DE COMUNICACAO DESTA SECRETARIA. | 06/10/2017 | 06100008 | R$ 2.645,00 | |
| Total | R$ 2.645,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})