info Empenho
Número
17080020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2017
Valor
R$ 300,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OARA ATENDER AO VIVA INQUERITO 2017, CONFORME PORTARIA DE N°882 DE 31/03/2017
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANCHETA EM ACRILICO | R$ 10,21 | 26,000000 | R$ 265,46 |
| 2 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | R$ 34,97 | 1,000000 | R$ 34,97 |
| Total | R$ 300,43 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10902 | 08/09/2017 | 1891 | R$ 300,43 | ||
| Total | R$ 300,43 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OARA ATENDER AO VIVA INQUERITO 2017, CONFORME PORTARIA DE N°882 DE 31/03/2017 | 10/10/2017 | 10100108 | R$ 300,43 | |
| Total | R$ 300,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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