info Empenho
Número
17080012/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2017
Valor
R$ 196,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO (OBJETOS DE COZINHA) PARA SUMPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANELA DE PRESSÃO | R$ 32,00 | 1,000000 | R$ 32,00 |
| 2 | CAÇAROLA Nº 24 | R$ 30,00 | 1,000000 | R$ 30,00 |
| 3 | TAÇA PARA AGUA | R$ 67,20 | 2,000000 | R$ 134,40 |
| Total | R$ 196,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13953
Data: 06/11/2017
Valor: R$ 196,40
Descrição / Justificativa: COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO (OBJETOS DE COZINHA) PARA SUMPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE
| Número: 1283 | Data Emissão: 06/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 196,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 196,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170066672067 | Chave Acesso: 23171101432182000132550010000012830000012835 | Chave Verific: 23-1711-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.283-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 196,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO (OBJETOS DE COZINHA) PARA SUMPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE | 20/12/2017 | 20120084 | R$ 196,40 | |
| Total | R$ 196,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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