info Empenho
Número
17080011/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2021
Valor
R$ 3.420,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE086/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2021
Data Publicação
25/06/2021
Valor Estimado
R$ 189.642,24
Valor Total
R$ 132.096,00
assignment Contrato
Número
0301/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 20.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 171,00 | 20,000000 | R$ 3.420,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16041
Data: 14/09/2021
Valor: R$ 3.420,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 759 | Data Emissão: 14/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 3.420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210059160770 | Chave Acesso: 23210904221555000114550000000007591000075959 | Chave Verific: 23210904221555000114550000000007591000075959 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | CAIXA | 20.0000 | R$ 171,00 | R$ 3.420,00 |
Total Geral: R$ 3.420,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 14/10/2021 | 14100073 | R$ 3.420,00 | |
| Total | R$ 3.420,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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