info Empenho
Número
17080008/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2020
Valor
R$ 3.916,61
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA TODAS UNIDADES DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
009/2019-SDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/11/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 13.813,10
Valor Total
R$ 13.813,10
assignment Contrato
Número
0036/2019-SDHAS
Data Assinatura
12/11/2019
Vigência
12/11/2019 - 12/02/2021
Valor Total
R$ 13.813,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | R$ 93,33 | 24,000000 | R$ 2.239,92 |
| 2 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | R$ 40,00 | 15,000000 | R$ 600,00 |
| 3 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK 365, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | R$ 40,00 | 10,000000 | R$ 400,00 |
| 4 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, LEXMARK E260DN, REF: E260DN A11E. | R$ 96,67 | 7,000000 | R$ 676,69 |
| Total | R$ 3.916,61 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15397
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 1.026,68
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA TODAS UNIDADES DO SUAS
| Número: 1932 | Data Emissão: 30/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.026,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.026,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 062857720 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gkPnXzPF7wKj | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 40,00 | R$ 360,00 |
| 002 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK 365, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 40,00 | R$ 280,00 |
| 003 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, LEXMARK E260DN, REF: E260DN A11E. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 96,67 | R$ 386,68 |
Cód. Liquidação: 15398
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 1.399,95
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA TODAS UNIDADES DO SUAS
| Número: 1931 | Data Emissão: 30/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.399,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.399,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 062857720 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: sPVKKJ3HKa8b | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | SERVIÇO | 15.0000 | R$ 93,33 | R$ 1.399,95 |
Total Geral: R$ 2.426,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120256 | R$ 1.489,98 |
| Total | R$ 1.489,98 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.426,63 |
| Total | R$ 2.426,63 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA TODAS UNIDADES DO SUAS | 18/02/2021 | 18020017 | R$ 1.026,68 |
| SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA TODAS UNIDADES DO SUAS | 18/02/2021 | 18020016 | R$ 1.399,95 |
| Total | R$ 2.426,63 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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