info Empenho
Número
17080001/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2020
Valor
R$ 1.024,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA TODAS A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
25/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
assignment Contrato
Número
0037/2019-SDHAS
Data Assinatura
12/11/2019
Vigência
12/11/2019 - 11/11/2020
Valor Total
R$ 1.024,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | R$ 1,28 | 800,000000 | R$ 1.024,00 |
| Total | R$ 1.024,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12837
Data: 17/11/2020
Valor: R$ 1.024,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA TODAS A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
| Número: 272 | Data Emissão: 17/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 1.024,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.024,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200067791353 | Chave Acesso: 23201133651718000105550010000002721897674976 | Chave Verific: 23201133651718000105550010000002721897674976 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | UNIDADE | 800.0000 | R$ 1,28 | R$ 1.024,00 |
Total Geral: R$ 1.024,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA TODAS A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 04/12/2020 | 04120108 | R$ 1.024,00 | |
| Total | R$ 1.024,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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