info Empenho
Número
17070074/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
17/07/2018
Valor
R$ 4.402,58
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ANDERSON TAVARES DE FREITAS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.541.424/0001-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9944
Data: 17/07/2018
Valor: R$ 2.201,29
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ANDERSON TAVARES DE FREITAS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.201,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.201,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 6038662 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.201,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ANDERSON TAVARES DE FREITAS - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 17/07/2018 | 17070108 | R$ 2.201,29 | |
| Total | R$ 2.201,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO A MAIOR | 01/08/2018 | 01080074 | R$ 2.201,29 |
| Total | R$ 2.201,29 | ||
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