info Empenho
Número
17070059/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
17/07/2026
Valor
R$ 2.790,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com aquisição de material de consumo - Agua
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.683.294/0001-40
library_books Licitação
Número
PE26005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2026
Data Publicação
27/03/2026
Valor Estimado
R$ 663.648,60
Valor Total
R$ 484.372,05
assignment Contrato
Número
37/26-SEJUC
Data Assinatura
16/06/2026
Vigência
16/06/2026 - 16/06/2027
Valor Total
R$ 5.580,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 7,95 | 351,000000 | R$ 2.790,45 |
| Total | R$ 2.790,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18486
Data: 15/10/2026
Valor: R$ 325,95
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com aquisição de material de consumo - Agua
| Número: 7345 | Data Emissão: 08/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 325,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 325,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260108244237 | Chave Acesso: 23261036683294000140550010000073451000073394 | Chave Verific: 23261036683294000140550010000073451000073394 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 41.0000 | R$ 7,95 | R$ 325,95 |
Total Geral: R$ 325,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com aquisição de material de consumo - Agua | 28/10/2026 | 28100070 | R$ 325,95 | |
| Total | R$ 325,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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