info Empenho
Número
17070040/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/07/2026
Valor
R$ 8.998,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0028/26 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE24006-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2025
Data Publicação
18/12/2024
Valor Estimado
R$ 750.901,69
Valor Total
R$ 344.543,96
assignment Contrato
Número
0028/26-SMS
Data Assinatura
10/03/2026
Vigência
10/03/2026 - 10/03/2027
Valor Total
R$ 59.992,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 74,99 | 120,000000 | R$ 8.998,80 |
| Total | R$ 8.998,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13383
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 8.998,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0028/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 10257 | Data Emissão: 30/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 8.998,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.998,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260080907116 | Chave Acesso: 23260703562872000131550010000102571584356750 | Chave Verific: 23260703562872000131550010000102571584356750 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 120.0000 | R$ 74,99 | R$ 8.998,80 |
Total Geral: R$ 8.998,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0028/26 E PMS 2026-2029. | 20/08/2026 | 20080108 | R$ 8.998,80 | |
| Total | R$ 8.998,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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