info Empenho
Número
17070025/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
17/07/2017
Valor
R$ 7.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P O PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFIEICOES DESTINADO AS UNIDADES DOS CRAS, ATRAVES DA SDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE LANCHES | R$ 10,00 | 170,000000 | R$ 1.700,00 |
| 2 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | R$ 18,00 | 300,000000 | R$ 5.400,00 |
| Total | R$ 7.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10305
Data: 14/09/2017
Valor: R$ 7.100,00
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFIEICOES DESTINADO AS UNIDADES DOS CRAS, ATRAVES DA SDHAS
| Número: 51 | Data Emissão: 14/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 7.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170055005953 | Chave Acesso: 23170921859914000182550010000000510000000516 | Chave Verific: 23-1709-21.859.914/0001-82-55-001-000.000.051-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.100,00 |
| Total | R$ 7.100,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE LANCHES E REFIEICOES DESTINADO AS UNIDADES DOS CRAS, ATRAVES DA SDHAS | 15/05/2018 | 15050096 | R$ 7.100,00 |
| Total | R$ 7.100,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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