info Empenho
Número
17070011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
17/07/2024
Valor
R$ 679.020,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE24002-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
10/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.145.540,00
Valor Total
R$ 2.453.275,00
assignment Contrato
Número
28/2024-SEINFR
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 28/05/2025
Valor Total
R$ 3.066.152,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 66,83 | 3.000,000000 | R$ 200.490,00 |
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 87,09 | 3.000,000000 | R$ 261.270,00 |
| 3 | Areia media | R$ 72,42 | 3.000,000000 | R$ 217.260,00 |
| Total | R$ 679.020,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13915
Data: 18/09/2024
Valor: R$ 257.188,80
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 49 | Data Emissão: 13/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 257.188,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 257.188,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240044887287 | Chave Acesso: 23240933159524000189550010000000491600000004 | Chave Verific: 23240933159524000189550010000000491600000004 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1532.8415 | R$ 66,83 | R$ 102.439,80 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1140.0000 | R$ 87,09 | R$ 99.282,60 |
| 003 | Areia media | METRO CUBICO | 765.8989 | R$ 72,42 | R$ 55.466,40 |
Cód. Liquidação: 12600
Data: 29/08/2024
Valor: R$ 305.028,00
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 48 | Data Emissão: 28/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 305.028,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 305.028,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240038974427 | Chave Acesso: 23240833159524000189550010000000481600000003 | Chave Verific: 23240833159524000189550010000000481600000003 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1440.0000 | R$ 66,83 | R$ 96.235,20 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 87,09 | R$ 104.508,00 |
| 003 | Areia media | METRO CUBICO | 1440.0000 | R$ 72,42 | R$ 104.284,80 |
Cód. Liquidação: 11036
Data: 06/08/2024
Valor: R$ 116.803,20
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 45 | Data Emissão: 06/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 116.803,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 116.803,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240031116202 | Chave Acesso: 23240833159524000189550010000000451070600090 | Chave Verific: 23240833159524000189550010000000451070600090 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 27.1585 | R$ 66,83 | R$ 1.815,00 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 660.0000 | R$ 87,09 | R$ 57.479,40 |
| 003 | Areia media | METRO CUBICO | 794.1011 | R$ 72,42 | R$ 57.508,80 |
Total Geral: R$ 679.020,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 23/09/2024 | 23090019 | R$ 257.188,80 | |
| REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 30/08/2024 | 30080102 | R$ 305.028,00 | |
| REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 08/08/2024 | 08080055 | R$ 116.803,20 | |
| Total | R$ 679.020,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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