info Empenho
Número
17070008/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
17/07/2025
Valor
R$ 118,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para aquisição de material de expediente II para atender as necessidades da secretaria do transporte - SETRANSP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
52.332.054/0001-58
library_books Licitação
Número
PE24009-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2025
Data Publicação
26/12/2024
Valor Estimado
R$ 73.769,37
Valor Total
R$ 56.967,22
assignment Contrato
Número
12/25-SETRANSP
Data Assinatura
22/05/2025
Vigência
22/05/2025 - 21/05/2026
Valor Total
R$ 118,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | R$ 3,75 | 13,000000 | R$ 48,75 |
| 2 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 10,03 | 7,000000 | R$ 70,21 |
| Total | R$ 118,96 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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