info Empenho
Número
17070008/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
17/07/2025
Valor
R$ 118,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para aquisição de material de expediente II para atender as necessidades da secretaria do transporte - SETRANSP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
52.332.054/0001-58
library_books Licitação
Número
PE24009-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2025
Data Publicação
26/12/2024
Valor Estimado
R$ 73.769,37
Valor Total
R$ 56.967,22
assignment Contrato
Número
12/25-SETRANSP
Data Assinatura
22/05/2025
Vigência
22/05/2025 - 21/05/2026
Valor Total
R$ 118,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | R$ 3,75 | 13,000000 | R$ 48,75 |
| 2 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 10,03 | 7,000000 | R$ 70,21 |
| Total | R$ 118,96 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12340
Data: 02/09/2025
Valor: R$ 118,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para aquisição de material de expediente II para atender as necessidades da secretaria do transporte - SETRANSP.
| Número: 1065 | Data Emissão: 29/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 118,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 118,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250086769368 | Chave Acesso: 23250852332054000158550000000010651079133665 | Chave Verific: 23250852332054000158550000000010651079133665 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | UNIDADE | 13.0000 | R$ 3,75 | R$ 48,75 |
| 002 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 7.0000 | R$ 10,03 | R$ 70,21 |
Total Geral: R$ 118,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para aquisição de material de expediente II para atender as necessidades da secretaria do transporte - SETRANSP. | 08/10/2025 | 08100014 | R$ 118,96 | |
| Total | R$ 118,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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