info Empenho
Número
17070008/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
17/07/2017
Valor
R$ 3.585,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COQUETEIS, DESTINADO AOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O PP 153/2016
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.980.808/0001-12
library_books Licitação
Número
PP153/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 394.333,33
Valor Total
R$ 219.150,00
assignment Contrato
Número
02/2017
Data Assinatura
02/02/2017
Vigência
02/02/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 151.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I | R$ 18,50 | 43,000000 | R$ 795,50 |
| 2 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO II | R$ 19,37 | 144,000000 | R$ 2.790,00 |
| Total | R$ 3.585,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7502
Data: 21/07/2017
Valor: R$ 2.789,28
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COQUETEIS, DESTINADO AOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O PP 153/2016
| Número: 84 | Data Emissão: 21/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 2.789,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.789,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PDFT0Q6V | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7483
Data: 21/07/2017
Valor: R$ 795,50
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COQUETEIS, DESTINADO AOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O PP 153/2016
| Número: 83 | Data Emissão: 21/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 795,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 795,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4BATSUCH | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.584,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COQUETEIS, DESTINADO AOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O PP 153/2016 | 31/07/2017 | 31070015 | R$ 3.584,78 | |
| Total | R$ 3.584,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 29/12/2017 | 29120058 | R$ 0,72 |
| Total | R$ 0,72 | ||
