info Empenho
Número
17060118/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
17/06/2024
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030837 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 20.000,00 | 2,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14154
Data: 30/08/2024
Valor: R$ 12.715,43
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030837 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.715,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.715,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.000,00 | R$ 12.715,43 |
Cód. Liquidação: 9897
Data: 28/06/2024
Valor: R$ 6.923,77
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030837 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.923,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.923,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.000,00 | R$ 6.923,77 |
Cód. Liquidação: 12022
Data: 31/07/2024
Valor: R$ 20.360,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030837 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.360,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.360,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0180 | R$ 20.000,00 | R$ 20.360,80 |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030837 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO. | 19/08/2024 | 19080118 | R$ 20.360,80 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030837 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO. | 17/07/2024 | 17070155 | R$ 6.923,77 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030837 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO. | 19/09/2024 | 19090100 | R$ 12.715,43 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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