info Empenho
Número
17060036/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2021
Valor
R$ 14.699,49
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0090/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 29/05/2022
Valor Total
R$ 57.913,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | R$ 123,66 | 60,000000 | R$ 7.419,60 |
| 2 | INTERFACE DE REDE, PCI-E X1 10/100/1000 MBPS, PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P, CSMA/CD, TCP/IP. | R$ 153,93 | 5,000000 | R$ 769,65 |
| 3 | MÓDULO DE MEMÓRIA, NOTEBOOK, DDR3, 1600MHZ, 4GB. | R$ 187,00 | 1,000000 | R$ 187,00 |
| 4 | PROCESSADOR 7ª GERAÇÃO, CACHE: 3MB; FREQUENCIA: 3.5GHZ, SOCKET LGA 1151. | R$ 999,95 | 3,000000 | R$ 2.999,85 |
| 5 | PLACA MÃE LGA 1151 PARA DESKTOP. ESPECIFICAÇÕES: SOCKET 1151 COM SUPORTE APARA PROCESSADORES DA 7ª E 6ª GERAÇÃO. | R$ 596,83 | 3,000000 | R$ 1.790,49 |
| 6 | CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. | R$ 306,58 | 5,000000 | R$ 1.532,90 |
| Total | R$ 14.699,49 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12751 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/07/2021 | 232 | R$ 14.699,49 | |
| Total | R$ 14.699,49 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 09/09/2021 | 09090230 | R$ 14.699,49 | |
| Total | R$ 14.699,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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