info Empenho
Número
17060029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2021
Valor
R$ 753,32
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICA SOBRE DROGAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.975.874/0001-01
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0089/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 30/03/2022
Valor Total
R$ 12.349,63
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMÓRIA DDR4 8GB 2400 MHZ PARA NOTEBOOK. | R$ 376,66 | 2,000000 | R$ 753,32 |
| Total | R$ 753,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12517 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICA SOBRE DROGAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/07/2021 | 23 | R$ 753,32 | |
| Total | R$ 753,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICA SOBRE DROGAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 09/09/2021 | 09090200 | R$ 753,32 | |
| Total | R$ 753,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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