info Empenho
Número
17060021/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2019
Valor
R$ 2.952,35
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.999.951/0001-65
library_books Licitação
Número
PE158/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/11/2018
Data Publicação
15/10/2018
Valor Estimado
R$ 1.820.164,36
Valor Total
R$ 1.042.514,39
assignment Contrato
Número
130/2019-SMS
Data Assinatura
31/05/2019
Vigência
31/05/2019 - 30/05/2020
Valor Total
R$ 524.979,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS 220W | R$ 2.952,35 | 1,000000 | R$ 2.952,35 |
| Total | R$ 2.952,35 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13998
Data: 30/09/2019
Valor: R$ 2.952,35
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10542 | Data Emissão: 15/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 2.952,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 123059234 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.952,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 328190009012427 | Chave Acesso: 28190807999951000165550010000105421750088007 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS 220W | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.952,35 | R$ 2.952,35 |
Total Geral: R$ 2.952,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/12/2019 | 03120009 | R$ 2.952,35 | |
| Total | R$ 2.952,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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