info Empenho
Número
17060006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/06/2020
Valor
R$ 4.728,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSAS DE GAZE) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE021/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2019
Data Publicação
11/03/2019
Valor Estimado
R$ 1.134.974,40
Valor Total
R$ 644.523,60
assignment Contrato
Número
154/2019-SMS
Data Assinatura
25/06/2019
Vigência
25/06/2019 - 24/06/2020
Valor Total
R$ 11.592,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRESSA DE GAZE, HIDROFILA,TECIDO 100% ALGODAO DERIVADO DE CELULOSE EM ATE 50% | R$ 0,46 | 10.280,000000 | R$ 4.728,80 |
| Total | R$ 4.728,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9390
Data: 24/08/2020
Valor: R$ 4.728,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSAS DE GAZE) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
| Número: 1473 | Data Emissão: 19/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 4.728,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.728,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200047636760 | Chave Acesso: 23200819659691000168550010000014731752384059 | Chave Verific: 23200819659691000168550010000014731752384059 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPRESSA DE GAZE, HIDROFILA,TECIDO 100% ALGODAO DERIVADO DE CELULOSE EM ATE 50% | UNIDADE | 10278.2609 | R$ 0,46 | R$ 4.728,00 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 10238
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 4.728,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSAS DE GAZE) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
| Número: 1473 | Data Emissão: 19/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 4.728,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.728,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200047636760 | Chave Acesso: 23200819659691000168550010000014731752384059 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPRESSA DE GAZE, HIDROFILA,TECIDO 100% ALGODAO DERIVADO DE CELULOSE EM ATE 50% | UNIDADE | 10280.0000 | R$ 0,46 | R$ 4.728,80 |
Total Geral: R$ 4.728,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COMPRESSAS DE GAZE) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO. | 08/10/2020 | 08100067 | R$ 4.728,80 | |
| Total | R$ 4.728,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
