info Empenho
Número
17050031/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2017
Valor
R$ 1.069,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS CANETA INDUTIVA | R$ 329,90 | 1,000000 | R$ 329,90 |
| 2 | TESTADOR DE CABO PROFISSIONAL BLIX PUNKTAL MAIS ALICATE | R$ 360,00 | 1,000000 | R$ 360,00 |
| 3 | SUGADOR DE SOLDA EM ALUMINIO 20MM | R$ 70,00 | 2,000000 | R$ 140,00 |
| 4 | CHAVEADOR KVM USB SWITCH 4 PORTAS VGA 4 CABOS | R$ 120,00 | 2,000000 | R$ 240,00 |
| Total | R$ 1.069,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7541 | 18/07/2017 | 89036 | R$ 1.069,90 | ||
| Total | R$ 1.069,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 17/08/2017 | 17080008 | R$ 1.069,90 | |
| Total | R$ 1.069,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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