info Empenho
Número
17050029/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2018
Valor
R$ 3.516,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREDIAL AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOQUETE PRONTO | R$ 3,27 | 20,000000 | R$ 65,40 |
| 2 | FITA ISOLANTE 20M | R$ 5,25 | 10,000000 | R$ 52,50 |
| 3 | LAMPADA LED TUBO T8 10W | R$ 19,11 | 30,000000 | R$ 573,30 |
| 4 | LAMPADA LED TUBO T8 18W | R$ 25,46 | 40,000000 | R$ 1.018,40 |
| 5 | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM ROLO COM 100M | R$ 68,50 | 12,000000 | R$ 822,00 |
| 6 | LAMPADA LED BULBO 9W 220V | R$ 10,10 | 25,000000 | R$ 252,50 |
| 7 | LAMPADA LED BULBO 12W 220V | R$ 15,87 | 30,000000 | R$ 476,10 |
| 8 | LAMPADA VAPOR METALICO 70W | R$ 25,05 | 8,000000 | R$ 200,40 |
| 9 | CANALETA SISTEMA X DE 20CM COM ADESIVO 2M | R$ 5,83 | 8,000000 | R$ 46,64 |
| 10 | SOQUETE DE RABICHO PARA FLUORESCENTE | R$ 0,88 | 10,000000 | R$ 8,80 |
| Total | R$ 3.516,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6009
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 3.516,04
Descrição / Justificativa:
| Número: 590 | Data Emissão: 30/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 3.516,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.516,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180032292992 | Chave Acesso: 23180502069397000101550010000005901201805307 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.516,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREDIAL AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070060 | R$ 3.516,04 | |
| Total | R$ 3.516,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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