info Empenho
Número
17050029/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2017
Valor
R$ 297,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15,6 PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA PARA NOTEBOOK 15,6" | R$ 99,00 | 3,000000 | R$ 297,00 |
| Total | R$ 297,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5925
Data: 13/06/2017
Valor: R$ 297,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 88166 | Data Emissão: 13/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 297,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 297,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170033891615 | Chave Acesso: 23170603611443000107550010000881661588660685 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 297,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15,6 PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 13/07/2017 | 13070014 | R$ 297,00 | |
| Total | R$ 297,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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