info Empenho
Número
17050028/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2018
Valor
R$ 1.101,31
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISJUNTOR MONOFASICO 15 A | R$ 6,84 | 8,000000 | R$ 54,72 |
| 2 | DISJUNTOR MONOFASICO 25 A | R$ 6,84 | 5,000000 | R$ 34,20 |
| 3 | INTERRUPTOR SIMPLES | R$ 2,85 | 4,000000 | R$ 11,40 |
| 4 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A | R$ 6,84 | 10,000000 | R$ 68,40 |
| 5 | INTERRUPTOR SIMPLES | R$ 3,99 | 6,000000 | R$ 23,94 |
| 6 | INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA | R$ 3,99 | 4,000000 | R$ 15,96 |
| 7 | REATOR VAPOR METALICO 70W | R$ 39,88 | 2,000000 | R$ 79,76 |
| 8 | REFLETOR LED HOLOFOTE 20W A PROVA D'ÁGUA | R$ 68,34 | 8,000000 | R$ 546,72 |
| 9 | PLUG FEMEA 2P+T 10 BRANCO | R$ 3,99 | 6,000000 | R$ 23,94 |
| 10 | PLUG MACHO 2P+T 10 BRANCO | R$ 3,99 | 2,000000 | R$ 7,98 |
| 11 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 10A COM CAIXA | R$ 11,33 | 9,000000 | R$ 101,97 |
| 12 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 20A COM CAIXA | R$ 13,09 | 8,000000 | R$ 104,72 |
| 13 | TOMADA SIMPLES 2P+T 4 X 2 10A | R$ 3,45 | 8,000000 | R$ 27,60 |
| Total | R$ 1.101,31 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6006
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 1.101,31
Descrição / Justificativa:
| Número: 593 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.101,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.101,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180032612552 | Chave Acesso: 23180602069397000101550010000005931201806015 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.101,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021). | 24/07/2018 | 24070062 | R$ 1.101,31 | |
| Total | R$ 1.101,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
