info Empenho
Número
17050018/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2017
Valor
R$ 1.117,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, À SAÚDE, NUTRICIONAL, DO TRABALHADOR E AMBINTAL
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(FITA P/ IMPRESSORA E FORMULARIO CONTINUO) PARA ATENDER A VIGILANCIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 2 VIAS | R$ 168,00 | 4,000000 | R$ 672,00 |
| 2 | FITA PARA IMPRESSORA FX 2190 | R$ 148,40 | 3,000000 | R$ 445,20 |
| Total | R$ 1.117,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4902
Data: 26/05/2017
Valor: R$ 781,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 87631 | Data Emissão: 26/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 781,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 781,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170030201036 | Chave Acesso: 23170503611443000107550010000876311591409916 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6788
Data: 03/07/2017
Valor: R$ 336,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 88672 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 336,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 336,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170038272292 | Chave Acesso: 23170703611443000107550010000886721930892864 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.117,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(FITA P/ IMPRESSORA E FORMULARIO CONTINUO) PARA ATENDER A VIGILANCIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/06/2017 | 23060006 | R$ 781,20 | |
| AQUISICAO DO MATERIAL(FITA P/ IMPRESSORA E FORMULARIO CONTINUO) PARA ATENDER A VIGILANCIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/08/2017 | 02080072 | R$ 336,00 | |
| Total | R$ 1.117,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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