info Empenho
Número
17050017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2022
Valor
R$ 2.448,10
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente, aspiradores e purificadores para o funcionamento dos equipamentos da SECULT.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
library_books Licitação
Número
AD22002-SECULT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
30/03/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 26.985,60
Valor Total
R$ 26.985,60
assignment Contrato
Número
022/2022-SECULT
Data Assinatura
27/04/2022
Vigência
27/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 2.448,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - ATÓXICO DUPLO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. | R$ 835,09 | 2,000000 | R$ 1.670,18 |
| 2 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. | R$ 388,96 | 2,000000 | R$ 777,92 |
| Total | R$ 2.448,10 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20849
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 2.448,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente, aspiradores e purificadores para o funcionamento dos equipamentos da SECULT.
| Número: 6252 | Data Emissão: 31/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 2.448,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.448,10 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 148051 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220226616105 | Chave Acesso: 42221042262411000103550010000062521346763578 | Chave Verific: 42221042262411000103550010000062521346763578 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 388,96 | R$ 777,92 |
| 002 | PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - ATÓXICO DUPLO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 835,09 | R$ 1.670,18 |
Total Geral: R$ 2.448,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.448,10 |
| Total | R$ 2.448,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente, aspiradores e purificadores para o funcionamento dos equipamentos da SECULT. | 16/02/2023 | 16020030 | R$ 2.448,10 |
| Total | R$ 2.448,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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