info Empenho
Número
17050016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2022
Valor
R$ 2.085,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA COMO: CERA, LIMPADOR DE VIDROS, SACO DE LIXO ETC PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
030/2022-SESEC
Data Assinatura
11/05/2022
Vigência
11/05/2022 - 11/05/2023
Valor Total
R$ 2.085,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,00 | 150,000000 | R$ 300,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 45,000000 | R$ 315,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 15,000000 | R$ 105,00 |
| 4 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,16 | 160,000000 | R$ 345,60 |
| 5 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 3,00 | 340,000000 | R$ 1.020,00 |
| Total | R$ 2.085,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA COMO: CERA, LIMPADOR DE VIDROS, SACO DE LIXO ETC PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ | 11/07/2022 | 6997 | R$ 1.805,60 | |
| Total | R$ 1.805,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA COMO: CERA, LIMPADOR DE VIDROS, SACO DE LIXO ETC PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ | 04/08/2022 | 04080077 | R$ 1.805,60 | |
| Total | R$ 1.805,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110079 | R$ 140,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110251 | R$ 140,00 |
| Total | R$ 280,00 | ||
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