info Empenho
Número
17050016/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2017
Valor
R$ 93,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(PNEU E CAMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA DE AR | R$ 18,70 | 3,000000 | R$ 56,10 |
| 2 | PNEU 3.25X8'' | R$ 37,30 | 1,000000 | R$ 37,30 |
| Total | R$ 93,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5937 | 01/06/2017 | 9177 | R$ 93,40 | ||
| Total | R$ 93,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(PNEU E CAMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 11/09/2017 | 11090069 | R$ 93,40 | |
| Total | R$ 93,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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