info Empenho
Número
17050015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2022
Valor
R$ 303,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXOS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
028/2022-SESEC
Data Assinatura
06/04/2022
Vigência
06/04/2022 - 06/04/2023
Valor Total
R$ 303,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 17,44 | 10,000000 | R$ 174,40 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 25,83 | 5,000000 | R$ 129,15 |
| Total | R$ 303,55 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXOS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ | 06/07/2022 | 3035 | R$ 129,15 | |
| 10929 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXOS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ | 26/07/2022 | 3105 | R$ 174,40 | |
| Total | R$ 303,55 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXOS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ | 11/08/2022 | 11080015 | R$ 174,40 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA COMO SACO DE LIXOS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ | 02/08/2022 | 02080011 | R$ 129,15 | |
| Total | R$ 303,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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