info Empenho
Número
17050011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2022
Valor
R$ 1.675,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO BORRACHA, PILHA, CD-ROM ETC PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ - SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
021/2022-SESEC
Data Assinatura
15/03/2022
Vigência
15/03/2022 - 15/03/2023
Valor Total
R$ 1.675,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 10,66 | 70,000000 | R$ 746,20 |
| 2 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 30,000000 | R$ 234,30 |
| 3 | CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. | R$ 2,69 | 100,000000 | R$ 269,00 |
| 4 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 0,64 | 80,000000 | R$ 51,20 |
| 5 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 50,000000 | R$ 374,50 |
| Total | R$ 1.675,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10442 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO BORRACHA, PILHA, CD-ROM ETC PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ - SESEC | 06/07/2022 | 1492 | R$ 1.675,20 | |
| Total | R$ 1.675,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO BORRACHA, PILHA, CD-ROM ETC PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ - SESEC | 12/08/2022 | 12080036 | R$ 1.675,20 | |
| Total | R$ 1.675,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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