info Empenho
Número
17050009/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2022
Valor
R$ 262,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO ACIDO MURIÁTICO E VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
018/2022-SESEC
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 09/03/2023
Valor Total
R$ 262,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 2,80 | 40,000000 | R$ 112,00 |
| 2 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | R$ 5,00 | 30,000000 | R$ 150,00 |
| Total | R$ 262,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11319
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 262,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO ACIDO MURIÁTICO E VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.
| Número: 7366 | Data Emissão: 29/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 262,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 262,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220048116630 | Chave Acesso: 23220703562872000131550010000073661422029679 | Chave Verific: 23220703562872000131550010000073661422029679 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 40.0000 | R$ 2,80 | R$ 112,00 |
| 002 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 5,00 | R$ 150,00 |
Total Geral: R$ 262,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO ACIDO MURIÁTICO E VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. | 16/08/2022 | 16080021 | R$ 262,00 | |
| Total | R$ 262,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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