info Empenho
Número
17050008/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2017
Valor
R$ 292,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 04 PARES DE BOTAS DE COURO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA DE COURO | R$ 73,20 | 4,000000 | R$ 292,80 |
| Total | R$ 292,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5323
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 292,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 9173 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 292,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 292,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170031436953 | Chave Acesso: 23170612337358000193550010000091731777819389 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 292,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 04 PARES DE BOTAS DE COURO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 29/06/2017 | 29060072 | R$ 292,80 | |
| Total | R$ 292,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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