info Empenho
Número
17050006/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/05/2023
Valor
R$ 23.038,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (FRIGOBARES E GELADEIRAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 310/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22013-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
04/04/2022
Valor Estimado
R$ 639.446,04
Valor Total
R$ 574.031,90
assignment Contrato
Número
0310/2022-SMS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 22/08/2023
Valor Total
R$ 49.340,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGOBAR, APROXIMADAMENTE 120 LITROS, VERTICAL, PORTA PROVIDA COM PUXADOR FIXO SOB PRESSÃO, VOLTAGEM 220 VOLTS, COR BRANCA. | R$ 1.359,00 | 2,000000 | R$ 2.718,00 |
| 2 | GELADEIRA, MODELO VERTICAL, 1 PORTA, COR BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" COM CAPACIDADE MÍNIMA 300L E NO MÁXIMO 330L. | R$ 2.540,00 | 8,000000 | R$ 20.320,00 |
| Total | R$ 23.038,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7739
Data: 07/06/2023
Valor: R$ 23.038,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (FRIGOBARES E GELADEIRAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 310/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8229 | Data Emissão: 07/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 23.038,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.038,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230038839604 | Chave Acesso: 23230603562872000131550010000082291209199906 | Chave Verific: 23230603562872000131550010000082291209199906 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GELADEIRA, MODELO VERTICAL, 1 PORTA, COR BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" COM CAPACIDADE MÍNIMA 300L E NO MÁXIMO 330L. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 2.540,00 | R$ 20.320,00 |
| 002 | FRIGOBAR, APROXIMADAMENTE 120 LITROS, VERTICAL, PORTA PROVIDA COM PUXADOR FIXO SOB PRESSÃO, VOLTAGEM 220 VOLTS, COR BRANCA. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 1.359,00 | R$ 2.718,00 |
Total Geral: R$ 23.038,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (FRIGOBARES E GELADEIRAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 310/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/07/2023 | 25070016 | R$ 23.038,00 | |
| Total | R$ 23.038,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
