info Empenho
Número
17050005/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2023
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de máquinas impressoras multifuncionais, referente ao mês de maio de 2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
ADESÃO 052/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
23/07/2018
Data Publicação
23/07/2018
Valor Estimado
R$ 28.800,00
Valor Total
R$ 28.800,00
assignment Contrato
Número
55/2018
Data Assinatura
23/07/2018
Vigência
23/07/2018 - 22/07/2023
Valor Total
R$ 204.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de máquinas impressoras, incluso despesas com toner, cilindro, peças de reposição e manutenção preventiva e corretiva | R$ 300,00 | 10,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de máquinas impressoras multifuncionais, referente ao mês de maio de 2023 | 06/06/2023 | 29377 | R$ 3.000,00 | |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de máquinas impressoras multifuncionais, referente ao mês de maio de 2023 | 21/06/2023 | 21060003 | R$ 3.000,00 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 168,00 |
| Total | R$ 168,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1 A 3,5m³ E ACIMA DE 3,5 A 10m³, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 126/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/03/2024 | 06030024 | R$ 160,00 |
| Total | R$ 160,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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