info Empenho
Número
17040007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
17/04/2024
Valor
R$ 12.428,89
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO COLETOR E CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, CONFORME PE22030-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
036/2023-SCSP
Data Assinatura
10/10/2023
Vigência
10/10/2023 - 10/10/2024
Valor Total
R$ 217.407,09
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 665,00 | 12,000000 | R$ 7.980,00 |
| 2 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | R$ 193,43 | 23,000000 | R$ 4.448,89 |
| Total | R$ 12.428,89 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5260
Data: 26/04/2024
Valor: R$ 12.428,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO COLETOR E CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, CONFORME PE22030-SEPLAG.
| Número: 972 | Data Emissão: 26/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 12.428,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.428,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240034985217 | Chave Acesso: 23240402069397000101550010000009721011130091 | Chave Verific: 23240402069397000101550010000009721011130091 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 12.0000 | R$ 665,00 | R$ 7.980,00 |
| 002 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | UNIDADE | 23.0000 | R$ 193,43 | R$ 4.448,89 |
Total Geral: R$ 12.428,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO COLETOR E CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, CONFORME PE22030-SEPLAG. | 16/05/2024 | 16050042 | R$ 12.428,89 | |
| Total | R$ 12.428,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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