info Empenho
Número
17040003/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
17/04/2024
Valor
R$ 108,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUEALMOXARIFADO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
0039/2023-SAAE
Data Assinatura
22/05/2023
Vigência
22/05/2023 - 22/05/2024
Valor Total
R$ 149,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 5,41 | 20,000000 | R$ 108,20 |
| Total | R$ 108,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4949
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 108,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUEALMOXARIFADO.
| Número: 50070 | Data Emissão: 26/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 108,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 108,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 255495 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240034959230 | Chave Acesso: 23240400466084000153550010000500701119035316 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 5,41 | R$ 108,20 |
Total Geral: R$ 108,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO. | 10/05/2024 | 10050006 | R$ 108,20 | |
| Total | R$ 108,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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