info Empenho
Número
17030019/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
17/03/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010036, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/FRETES.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6469 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010036, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/FRETES. | 12/05/2022 | R$ 3.251,39 | ||
| 8589 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010036, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/FRETES. | 13/06/2022 | R$ 1.748,61 | ||
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010036, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/FRETES. | 20/06/2022 | 20060121 | R$ 1.748,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010036, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/FRETES. | 20/05/2022 | 20050445 | R$ 3.251,39 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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