info Empenho
Número
17020029/2022
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
17/02/2022
Valor
R$ 95.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010117, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 95.000,00 | 1,000000 | R$ 95.000,00 |
| Total | R$ 95.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5707
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 3.657,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010117, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.657,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.657,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1493
Data: 18/02/2022
Valor: R$ 84.379,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010117, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 84.379,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84.379,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3996
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 6.963,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010117, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.963,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.963,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 95.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010117, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%. | 25/02/2022 | 25020540 | R$ 84.379,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010117, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%. | 31/03/2022 | 31030182 | R$ 6.963,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010117, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%. | 29/04/2022 | 29040075 | R$ 3.657,26 | |
| Total | R$ 95.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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