info Empenho
Número
17020008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/02/2021
Valor
R$ 3.690,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.418.972/0001-14
library_books Licitação
Número
221/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 209.493,60
Valor Total
R$ 157.450,00
assignment Contrato
Número
0424/2020-SAUDE
Data Assinatura
05/11/2020
Vigência
05/11/2020 - 04/11/2021
Valor Total
R$ 8.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 4,10 | 900,000000 | R$ 3.690,00 |
| Total | R$ 3.690,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1723
Data: 03/03/2021
Valor: R$ 3.690,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 15705 | Data Emissão: 26/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 3.690,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.690,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 06674 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210012067392 | Chave Acesso: 23210205418972000114550010000157051000157056 | Chave Verific: 23210205418972000114550010000157051000157056 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 900.0000 | R$ 4,10 | R$ 3.690,00 |
Total Geral: R$ 3.690,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/07/2021 | 08070082 | R$ 3.690,00 | |
| Total | R$ 3.690,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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