info Empenho
Número
17010059/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 7.425,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.312.871/0001-46
library_books Licitação
Número
PE22018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/07/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 629.877,60
Valor Total
R$ 402.728,40
assignment Contrato
Número
0173/2023-SMS
Data Assinatura
23/06/2023
Vigência
29/06/2023 - 28/06/2024
Valor Total
R$ 36.630,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 OXIBUTININA 5 MG. R$ 0,99 7.500,000000 R$ 7.425,00
Total R$ 7.425,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3434
Data: 08/04/2024
Valor: R$ 7.425,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 14311 Data Emissão: 05/03/2024 Doc. Ref.: 202403 Valor Bruto: R$ 7.425,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.425,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2024 N° do CGF do Emitente: 0596996 UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 143240054707950 Chave Acesso: 43240323312871000146550000000143111506356833 Chave Verific: 43240323312871000146550000000143111506356833 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 OXIBUTININA 5 MG. COMPRIMIDO 7500.0000 R$ 0,99 R$ 7.425,00
Total Geral: R$ 7.425,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E PMS 2022-2025. 05/06/2024 05060070   R$ 7.425,00
Total R$ 7.425,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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