info Empenho
Número
17010053/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 88.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 018/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.455.009/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23024-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 1.187.188,20
Valor Total
R$ 589.440,00
assignment Contrato
Número
0018/2024-SMS
Data Assinatura
05/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 08/01/2025
Valor Total
R$ 265.650,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSULINA GLARGINA, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARPULE 3ML + SISTEMA APLICADOR. | R$ 88,55 | 1.000,000000 | R$ 88.550,00 |
| Total | R$ 88.550,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3161
Data: 03/04/2024
Valor: R$ 15.496,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 018/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1129 | Data Emissão: 25/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 15.496,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.496,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247370722139 | Chave Acesso: 52240340455009000101550010000011291000013569 | Chave Verific: 52240340455009000101550010000011291000013569 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA GLARGINA, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARPULE 3ML + SISTEMA APLICADOR. | CARPULE/CANETA | 175.0000 | R$ 88,55 | R$ 15.496,25 |
Cód. Liquidação: 12448
Data: 22/08/2024
Valor: R$ 32.763,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 018/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1339 | Data Emissão: 19/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 32.763,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.763,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247894079283 | Chave Acesso: 52240840455009000101550010000013391000016059 | Chave Verific: 52240840455009000101550010000013391000016059 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA GLARGINA, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARPULE 3ML + SISTEMA APLICADOR. | CARPULE/CANETA | 370.0000 | R$ 88,55 | R$ 32.763,50 |
Cód. Liquidação: 12447
Data: 22/08/2024
Valor: R$ 10.714,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 018/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1340 | Data Emissão: 19/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 10.714,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.714,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247894103409 | Chave Acesso: 52240840455009000101550010000013401000016068 | Chave Verific: 52240840455009000101550010000013401000016068 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA GLARGINA, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARPULE 3ML + SISTEMA APLICADOR. | CARPULE/CANETA | 121.0000 | R$ 88,55 | R$ 10.714,55 |
Cód. Liquidação: 8668
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 29.575,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 018/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1228 | Data Emissão: 05/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 29.575,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.575,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247624937912 | Chave Acesso: 52240640455009000101550010000012281000014734 | Chave Verific: 52240640455009000101550010000012281000014734 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA GLARGINA, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARPULE 3ML + SISTEMA APLICADOR. | CARPULE/CANETA | 334.0000 | R$ 88,55 | R$ 29.575,70 |
Total Geral: R$ 88.550,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 018/2024 E PMS 2022-2025. | 11/10/2024 | 11100018 | R$ 10.714,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 018/2024 E PMS 2022-2025. | 25/09/2024 | 25090094 | R$ 32.763,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 018/2024 E PMS 2022-2025. | 19/07/2024 | 19070024 | R$ 29.575,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 018/2024 E PMS 2022-2025. | 15/05/2024 | 15050015 | R$ 15.496,25 | |
| Total | R$ 88.550,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
