info Empenho
Número
17010052/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 4.815,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.017.679/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0094/2023-SMS
Data Assinatura
18/04/2023
Vigência
18/04/2023 - 17/04/2024
Valor Total
R$ 27.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,07 | 4.500,000000 | R$ 4.815,00 |
| Total | R$ 4.815,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3820 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/04/2024 | 2028 | R$ 2.247,00 | |
| 1617 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/03/2024 | 1902 | R$ 2.568,00 | |
| Total | R$ 4.815,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060104 | R$ 2.247,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/04/2024 | 26040014 | R$ 2.568,00 | |
| Total | R$ 4.815,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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