info Empenho
Número
17010052/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 4.815,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.017.679/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0094/2023-SMS
Data Assinatura
18/04/2023
Vigência
18/04/2023 - 17/04/2024
Valor Total
R$ 27.560,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,07 | 4.500,000000 | R$ 4.815,00 |
| Total | R$ 4.815,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3820
Data: 11/04/2024
Valor: R$ 2.247,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2028 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 2.247,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.247,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240026637111 | Chave Acesso: 23240442017679000171550010000020281000020666 | Chave Verific: 23240442017679000171550010000020281000020666 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 2100.0000 | R$ 1,07 | R$ 2.247,00 |
Cód. Liquidação: 1617
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 2.568,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1902 | Data Emissão: 27/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 2.568,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.568,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240016505905 | Chave Acesso: 23240242017679000171550010000019021000019375 | Chave Verific: 23240242017679000171550010000019021000019375 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 2400.0000 | R$ 1,07 | R$ 2.568,00 |
Total Geral: R$ 4.815,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060104 | R$ 2.247,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/04/2024 | 26040014 | R$ 2.568,00 | |
| Total | R$ 4.815,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})