info Empenho
Número
17010033/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 564,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 254/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.670.251/0001-37
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0254/2023-SMS
Data Assinatura
18/10/2023
Vigência
18/10/2023 - 17/10/2024
Valor Total
R$ 2.256,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL, COM 1 VIA, TAMANHO 29,7 X 9CM. | R$ 5,64 | 100,000000 | R$ 564,00 |
| Total | R$ 564,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1579
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 564,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 254/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1274163 | Data Emissão: 27/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 564,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 564,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240016577822 | Chave Acesso: 23240207954597000152558900012741631863821076 | Chave Verific: 23240207954597000152558900012741631863821076 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL, COM 1 VIA, TAMANHO 29,7 X 9CM. | BLOCO | 100.0000 | R$ 5,64 | R$ 564,00 |
Total Geral: R$ 564,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 254/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/04/2024 | 26040034 | R$ 564,00 | |
| Total | R$ 564,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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