info Empenho
Número
17010024/2019
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 105.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do FUNDEB 40% Complementação da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SME
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 1.536.663,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1.386.663,25 | 0,075700 | R$ 105.000,00 |
| Total | R$ 105.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 952
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 25.018,44
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 240966 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 25.018,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.018,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: B6BB3-D7DAA | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0180 | R$ 1.386.663,25 | R$ 25.018,44 |
Cód. Liquidação: 953
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 1.247,91
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 240965 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 1.247,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.247,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 823A6-A8E5F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0008 | R$ 1.386.663,25 | R$ 1.247,91 |
Cód. Liquidação: 1858
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 61.599,21
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 250438 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 61.599,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.599,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8F8AA-815E1 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0444 | R$ 1.386.663,25 | R$ 61.599,21 |
Cód. Liquidação: 1860
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 17.134,44
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 250437 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 17.134,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.134,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 162E5-318C1 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0123 | R$ 1.386.663,25 | R$ 17.134,44 |
Total Geral: R$ 105.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 05/04/2019 | 05040055 | R$ 17.134,44 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 15/03/2019 | 15030035 | R$ 61.599,21 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 28/02/2019 | 28020086 | R$ 1.247,91 | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 28/02/2019 | 28020085 | R$ 25.018,44 | |
| Total | R$ 105.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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