info Empenho
Número
17010022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
17/01/2024
Valor
R$ 3.036,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0321/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
0321/2023-SMS
Data Assinatura
20/11/2023
Vigência
20/11/2023 - 19/11/2024
Valor Total
R$ 60.653,25

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. R$ 60,73 50,000000 R$ 3.036,50
Total R$ 3.036,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1056
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 3.036,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0321/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 8665 Data Emissão: 01/02/2024 Doc. Ref.: 202402 Valor Bruto: R$ 3.036,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.036,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2024 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240009522837 Chave Acesso: 23240203562872000131550010000086651390301238 Chave Verific: 23240203562872000131550010000086651390301238 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. CAIXA 50.0000 R$ 60,73 R$ 3.036,50
Total Geral: R$ 3.036,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0321/2023 E PMS 2022-2025. 05/04/2024 05040006   R$ 3.036,50
Total R$ 3.036,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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