info Empenho
Número
17010022/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-SEUMA
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 158.099,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 158.099,22 | 0,126500 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 874
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 2.553,63
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 240953 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 2.553,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.553,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3352A-033CB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0162 | R$ 158.099,22 | R$ 2.553,63 |
Cód. Liquidação: 1924
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 5.675,61
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 250420 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 5.675,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.675,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A1A4E-8ABD8 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0359 | R$ 158.099,22 | R$ 5.675,61 |
Cód. Liquidação: 3235
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 5.678,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 259526 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 5.678,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.678,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 166A4-56232 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0359 | R$ 158.099,22 | R$ 5.678,30 |
Cód. Liquidação: 4974
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 5.522,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 272102 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 5.522,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.522,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5A348-99A7C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0349 | R$ 158.099,22 | R$ 5.522,90 |
Cód. Liquidação: 6709
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 569,56
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019
| Número: 282449 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 569,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 569,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9D481-BC4F3 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0036 | R$ 158.099,22 | R$ 569,56 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 14/06/2019 | 14060077 | R$ 569,56 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 16/05/2019 | 16050028 | R$ 5.522,90 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 11/04/2019 | 11040040 | R$ 5.678,30 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 22/03/2019 | 22030029 | R$ 5.675,61 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DA SEUMA, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 01/2019 | 13/03/2019 | 13030052 | R$ 2.553,63 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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