info Empenho
Número
17010020/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
2019090101/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 138.942,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 138.942,80 | 0,050400 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1888
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 2.938,41
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
| Número: 250430 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 2.938,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.938,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A3A6E-427BD | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0211 | R$ 138.942,80 | R$ 2.938,41 |
Cód. Liquidação: 967
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 1.347,86
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
| Número: 240959 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 1.347,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.347,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0A737-D1BB5 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0097 | R$ 138.942,80 | R$ 1.347,86 |
Cód. Liquidação: 3373
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 70,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
| Número: 259536 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 70,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: C5CE1-BDDB2 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0088 | R$ 138.942,80 | R$ 70,70 |
Cód. Liquidação: 3374
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 1.920,47
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
| Número: 259537 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 1.920,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.920,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 917B7-56BDE | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0014 | R$ 138.942,80 | R$ 1.920,47 |
Cód. Liquidação: 4789
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 722,56
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019
| Número: 272111 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 722,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 722,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BD9C4-A5368 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0052 | R$ 138.942,80 | R$ 722,56 |
Total Geral: R$ 7.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 15/05/2019 | 15050013 | R$ 722,56 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 16/04/2019 | 16040028 | R$ 70,70 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 16/04/2019 | 16040027 | R$ 1.920,47 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 01/04/2019 | 01040001 | R$ 2.938,41 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, CONF PE 170/2018 E CONTRATO 2019090101/2019 | 28/02/2019 | 28020074 | R$ 1.347,86 | |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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